Detalhe despesa 1109020

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Detalhes do Empenho

Empenho

1109020

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

09/11/2022

Valor Empenhado

R$ 476,85

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 476,85

Valor Pago

R$ 476,85

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA . MAVELU

CPF/Cnpj

02.641.030/0001-02

Endereço

R ELISEU MARTINS 1198

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Função

Desporto e Lazer

Sub-Função

Desporto Comunitário

Programa

DESPORTO AMADOR

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3014:MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 476,85

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/11/2022

Valor

R$ 476,85