Detalhe despesa 1109018

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Detalhes do Empenho

Empenho

1109018

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

09/11/2022

Valor Empenhado

R$ 250,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 250,00

Valor Pago

R$ 250,00

Dados do Credor

Nome do credor

FRANCISCO DA CRUZ CARLOS

CPF/Cnpj

846.279.213-49

Endereço

AV JULIO TEIXEIRA

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS COM A SEC. MUN DE EDUCACAO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL E ALFABETIZACAO E RECEBER O PREMIO DE GESTOR ALFABETIZADOR, REALIZADO PELA UNDIME-PI.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 250,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/11/2022

Valor

R$ 250,00