Detalhe despesa 1109012

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

1109012

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

09/11/2022

Valor Empenhado

R$ 213,72

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 213,72

Valor Pago

R$ 213,72

Dados do Credor

Nome do credor

ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

AV MARANHAO 759

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL

Ação

MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3929:SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso

27:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REREFENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CUSTEIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 213,72

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/11/2022

Valor

R$ 213,72