Detalhe despesa 1109008

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Detalhes do Empenho

Empenho

1109008

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

09/11/2022

Valor Empenhado

R$ 1.212,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.212,00

Valor Pago

R$ 1.212,00

Dados do Credor

Nome do credor

GLAUCIA REJANE DA SILVA

CPF/Cnpj

378.769.848-51

Endereço

RUA COCALINHO

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3630:SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES DE OUTUBRO NA CARRETA ODONTO SESC.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.212,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/11/2022

Valor

R$ 1.212,00