Detalhe despesa 1109006

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Detalhes do Empenho

Empenho

1109006

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

09/11/2022

Valor Empenhado

R$ 2.084,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.084,00

Valor Pago

R$ 2.084,00

Dados do Credor

Nome do credor

JANEIDE FERREIRA DA SILVA

CPF/Cnpj

003.010.583-85

Endereço

RUA PEDRO BORGES

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

TARCYANE MENDES TEIXEIRA

CPF/Cnpj

036.766.793-26

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação

MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

32:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE CORTES DE GARRAFAS PET PARA DECORACAO NATALINA DA CIDADE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.084,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/11/2022

Valor

R$ 2.084,00