Detalhe despesa 1109004

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Detalhes do Empenho

Empenho

1109004

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

09/11/2022

Valor Empenhado

R$ 233,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 233,00

Valor Pago

R$ 233,00

Dados do Credor

Nome do credor

ESTEVES JOSE DE MOURA

CPF/Cnpj

658.904.853-34

Endereço

AV JULIO TEIXEIRA

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

TARCYANE MENDES TEIXEIRA

CPF/Cnpj

036.766.793-26

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3620:FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE REFEICOES PARA OS INSTRUTORES DO SENAR.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 233,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/11/2022

Valor

R$ 233,00