Detalhe despesa 1109001

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Detalhes do Empenho

Empenho

1109001

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

09/11/2022

Valor Empenhado

R$ 7.395,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 7.395,00

Valor Pago

R$ 7.395,00

Dados do Credor

Nome do credor

J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA

CPF/Cnpj

11.717.623/0001-04

Endereço

R RIACHUELO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

TARCYANE MENDES TEIXEIRA

CPF/Cnpj

036.766.793-26

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUT DA SEC.MUN. DE ASS. SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3944:SERVIÇOS GRÁFICOS

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 7.395,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/11/2022

Valor

R$ 7.395,00