Detalhe despesa 1107014

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Detalhes do Empenho

Empenho

1107014

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

07/11/2022

Valor Empenhado

R$ 6.500,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 6.500,00

Valor Pago

R$ 6.500,00

Dados do Credor

Nome do credor

ROBSON MARQUES DE CARVALHO EIRELI

CPF/Cnpj

39.143.622/0001-04

Endereço

R MINISTRO PEDRO BORGES

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

TRANSPORTE ESCOLAR

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3916:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

29:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO REALIZADO PARA VEICULO VOLARE PLACA NIR-5514.

Dados liquidação

Data da Liquidação

07/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 6.500,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/11/2022

Valor

R$ 6.500,00