Detalhe despesa 1107013

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Detalhes do Empenho

Empenho

1107013

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

07/11/2022

Valor Empenhado

R$ 8.450,39

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 8.450,39

Valor Pago

R$ 0,00

Dados do Credor

Nome do credor

J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP

CPF/Cnpj

04.356.109/0001-17

Endereço

CONJ PARQUE PIAUI

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3009:MATERIAL FARMACOLOGICO

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS PARA ESTA SEC. MUN. DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

07/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 8.450,39

Dados Pagamento

Data do pagamento

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Valor

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