Detalhe despesa 1107006

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Detalhes do Empenho

Empenho

1107006

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

07/11/2022

Valor Empenhado

R$ 4.800,83

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.800,83

Valor Pago

R$ 4.800,83

Dados do Credor

Nome do credor

EDIMAR GALHARDO M VIEIRA DE LIMA

CPF/Cnpj

43.624.322/0001-14

Endereço

RUA JOAQUIM LEITAO

Cidade

PICOS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISOR E COORDENACAO SUPERIOR

Ação

ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3016:MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

07/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 4.800,83

Dados Pagamento

Data do pagamento

07/11/2022

Valor

R$ 4.800,83