Detalhe despesa 1107003

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Detalhes do Empenho

Empenho

1107003

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

07/11/2022

Valor Empenhado

R$ 200,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 200,00

Valor Pago

R$ 200,00

Dados do Credor

Nome do credor

FRANCISCO JOSE DA SILVA

CPF/Cnpj

227.484.728-29

Endereço

PRACA DA MATRIZ

Cidade

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NEILSON TEIXEIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

950.679.903-25

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Administração Geral

Programa

ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS E MANUTENCAO DA SEC MUN DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REFERENTE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

07/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 200,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

07/11/2022

Valor

R$ 200,00