Detalhe despesa 1101002

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

1101002

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

01/11/2022

Valor Empenhado

R$ 3.000,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.000,00

Valor Pago

R$ 3.000,00

Dados do Credor

Nome do credor

POLICIA MILITAR DO PIAUI

CPF/Cnpj

07.444.159/0001-44

Endereço

AV HIGINO CUNHA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA DA CONCEIУУO MENDES

CPF/Cnpj

554.622.003-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função

Segurança Pública

Sub-Função

Policiamento

Programa

PRESERVACAO DA ORDEM

Ação

CONVENIO POLICIA MILITAR

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

93:Indenizações e Restituições

Sub-Elemento de despesa

9301:INDENIZACOES

Fonte de Recurso

26:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONVENIO FIRMANDO ENTRE A PM-PI E O MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/11/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.000,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

01/11/2022

Valor

R$ 3.000,00